Reporte de Artículos

Mediante esta pantalla se pueden obtener una variedad de reportes relacionados con artículos. Existe la posibilidad de sacar solamente un Resumen o Mostrar Anulados, se puede escoger el tipo de reporte de artículos que se necesita, determinado en la siguien pantalla:


También se puede escoger una determinada bodega y un rango determinado de fechas o períodos en los que se Emitió, Venció o se Entregó el contenido de una factura, predefinidos en la siguiente pantalla:



Adicionalmente se pueden escoger los diferentes criterios de reportes en la parte derecha de la pantalla, permitiendo una extensa variedad de formas de reportes de artículos

Reporte de Inventario

Mediante esta pantalla se pueden obtener una variedad de reportes relacionados con movimientos de inventarios tales como el Inventario en sí, el Kardex y la Utilidad y Lista de Precios. Existe la posibilidad de sacar solamente un Resumen o Mostrar los movimientos con saldos acumulados hasta hoy o Entre Fechas, se puede escoger el tipo de inventario del que se quiere sacar el reporte en la siguiente pantalla:


También se puede escoger un rango determinado de fechas o períodos de los que se quiere un reporte predefinidos en la siguiente pantalla:



Adicionalmente se pueden escoger los diferentes criterios de reportes en la parte derecha de la pantalla, permitiendo una extensa variedad de formas de reportes.

Reporte Resumenes

Mediante esta pantalla se pueden obtener una variedad de reportes relacionados con facturas, transferencias, cuentas por cobrar, etc por clientes, grupos de clientes, centros de costo, tipos de comprobantes, sectores, ciudades, formas de pago y bodegas. Existe la posibilidad de sacar solamente un Resumen (solo el total de saldos de cada cliente, ciudad, sector, etc.) o Mostrar Anulados, se puede escoger el tipo de documento del que se quiere sacar el reporte:


También se puede escoger un rango determinado de fechas o períodos en los que se Emitio, Venció o se Entregó el contenido de una factura, predefinidos en la siguiente pantalla:



Adicionalmente se pueden optar por los diferentes criterios de reportes en la parte derecha de la pantalla, permitiendo una extensa variedad de formas de presentación de la información de la empresa.

Cuentas por Cobrar y Pagar

En esta opción se pueden realizar pagos de facturas de manera individual. Solamente se debe escoger una factura o nombre de cliente/proveedor a través del siguiente buscador que, además ofrece otros criterios de búsqueda:



En seguida, se escoge la factura a cancelar para luego volver a la pantalla original y con el botón se despliega una patalla de pagos/cobros con las siguientes características:



Aquí se ingresa el monto del abono, la fecha del mismo, si es que está Pendiente (cheque posfechado o tabla de amortización), la Cuenta Corriente que interviene, la Forma de Pago, el Cobrador, el Concepto y las Notas. Además de la Barra de Botones de Movimiento de registros, si se necesita se puede ingresar la retención mediante el botón . El botón generará el asiento del pago/cobro visualizado.

Centros de Costos

Los centros de costo nos permiten distribuir las facturas y la contabilidad por las diferentes sucursales. Se los asigna a cada compra y venta y al generar el asiento automáticamente pasa a la parte contable.

Cuando se usa centros de costo se puede filtrar compras, ventas etc. por centros de costo, nos facilitará obtener balances totales o filtrados por centros de costo.



Nombre.- Ingrese la descripción del centro de costo.

Código.- Ingrese un código que identifique al centro de costo.

Lugar.- Ingrese una dirección o referencia.

Responsable.- Ingrese el nombre del encargado del centro de costo

Activos Fijos

Con los artículos de activos fijos ya ingresados, se puede obtener el reporte de depreciaciones mediante la siguiente pantalla:



Primero se ingresan las fechas del período de depreciación, el Centro de Costo y el filtrado del mismo (si aplica), y el botón Generar crea la depreciación del período; el botón Contabilizar genera el asiento de retención del periodo y el botón Imprimir permite sacar el reporte a impresora, el cual contendrá los años de existencia, la Cantidad, el Código, el Nombre, la Fecha, el Precio, la Depreciación del Periodo, la Depreciación Total, el valor Residual, el Grupo al que pertenece el Activo fijo y el centro de costo. Adicionalmente se pueden ordenar los activos fijos desplegados por cada una de las columnas descritas, solamene con arrastrar los títulos de dichas columnas o, cambiar el orden de las columnas que se presentan.

Grupo de Artículos

En esta pantalla se crean, modifican o anulan Grupos de Artículos existentes. La información de los grupos consta de Nombre, Código (arbitrario), Cuentas que determian el costo (Compra, Venta y Costo de Ventas) y el Tipo de Grupo.



El Tipo de Grupo como se muestra abajo seleccionelo de la lista desplegable.