Esta pantalla permite modificar, crear o anular un cliente o proveedor. Se deben ingresar los datos descritos en la pantalla. El apartado de Grupo hará que el cliente/proveedor se ligue hacia una cuenta contable. El Cobrador y Vendedor vienen del rol de pagos y se ligan al cliente para efectos de comisiones. Además se puede ligar un determinado precio a un cliente, y se puede escoger un Sector para cada cliente. El botón cuadrado de la parte derecha permite determinar si el Cliente puede ser también Proveedor a la vez. El resto de datos son los convencionales. Además esta pantalla tiene un validador de Cédula y RUC que funciona al dar click derecho sobre el número identificatorio.
Complemento
Aqui puede ingresar datos adicionales como el máximo de crédito, días de crédito, alguna observación adicional, el país, la serie y autorización de la retención, la ciudad, también se le puede asignar un vendedor o crear uno desde el botón, al igual que en el caso de Sector, Ciudad.
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